1. Em “Pedidos” selecione o tipo pedido como “Transferência” e preencha os dados;
2. Selecione a guia “Itens” os produtos e depois em “Gravar“;
3. Na tela de “Pedidos” clique em “Lançar NFe” e será aberta tela de Saída de Notas Fiscais, preencha a guia “Dados” corretamente e avance para guia “Itens”;
4. Edite os “Itens” selecionados preenchendo corretamente o, CST e CFOP que serão utilizados;
5. Clique em “Emitir“.
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